内部审计与内控评价
核心卖点
公司做大后，人多了、钱多了、事多了，没有规矩就容易出风险。内部审计，就是查规矩有没有被真执行。采购付款谁审批、费用报销有没有票据、存货盘点和账对不对得上，我们一项项查，把漏洞列出来。
查完给能落地的改进建议，并协助把整改落到实处。让中山的成长期企业钱账清楚、账实相符，公司走得稳。
适合谁
成长起来、人员和业务线变多的公司；老板觉得账实对不上、出过丢件短款事的公司。准备融资、要先理顺管理的企业，也适合。本项属中山财务审计服务类。您公司在小榄或中山各镇区，均可上门查。
服务内容
- 采购付款检查：付款流程是否清晰、能否追溯
- 费用报销检查：报销有无票据、审批是否齐全
- 存货盘点检查：现场抽盘，核对账实是否相符
- 内控制度评价：查制度是否真有效，不是挂在纸上
服务流程
- 第一步：确认审计重点与范围，约定周期
- 第二步：现场走访，访谈与单据抽查
- 第三步：列漏洞与风险，给改进建议
- 第四步：协助跟踪整改，复核效果
需提供资料
- 财务报表与总账
- 采购合同与付款记录
- 费用报销单据
- 存货台账与盘点表
- 内控制度文件
常见问题
什么是内控？和年审有什么区别？
内控是公司内部的规矩：钱怎么花、谁来批、货怎么管。年审是 CPA 对外对账本出具意见；内部审计是对内查管理漏洞，报告只给您自己公司用。
内审查出问题，会不会给员工找麻烦？
不会。内部审计的目的是防问题，不是定责。我们列的是流程与制度漏洞，改进建议和管理层一起给，结果仅公司内部使用，不影响日常经营。
中山内部审计要多久？影响经营吗？
单一重点（如只查费用报销）通常 5-15 个工作日完成；全面内控评价按项目复杂程度约定。我们错峰检查、访谈为主，对经营影响很小。
